| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 852 000 Kč | 73 441 840 Kč | 65 171 940 Kč | 88,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 184 000 Kč | 16 376 170 Kč | 12 309 038 Kč | 75,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 030 000 Kč | 2 810 204 Kč | 2 782 701 Kč | 99,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 10 374 000 Kč | 10 386 172 Kč | 9 270 134 Kč | 89,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 13 771 000 Kč | 20 638 723 Kč | 18 364 487 Kč | 89,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 11 463 000 Kč | 23 111 583 Kč | 22 326 709 Kč | 96,6% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 3 500 Kč | 3 415 Kč | 97,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 115 489 Kč | 115 455 Kč | 100,0% |