| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 852 000 Kč | 57 532 673 Kč | 58 553 073 Kč | 101,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 184 000 Kč | 5 983 653 Kč | 11 638 664 Kč | 194,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 030 000 Kč | 2 030 000 Kč | 2 336 256 Kč | 115,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 10 374 000 Kč | 10 064 000 Kč | 7 983 203 Kč | 79,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 13 771 000 Kč | 13 526 198 Kč | 14 038 450 Kč | 103,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 11 463 000 Kč | 25 898 822 Kč | 22 476 216 Kč | 86,8% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 3 415 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 76 869 Kč | 256,2% |