| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 41 852 000 Kč | 41 612 000 Kč | 39 339 457 Kč | 94,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 184 000 Kč | 4 184 000 Kč | 6 733 543 Kč | 160,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 030 000 Kč | 2 030 000 Kč | 1 345 402 Kč | 66,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 10 374 000 Kč | 9 974 000 Kč | 4 748 410 Kč | 47,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 13 771 000 Kč | 13 931 000 Kč | 7 528 517 Kč | 54,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 11 463 000 Kč | 11 463 000 Kč | 18 962 602 Kč | 165,4% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 3 415 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 17 567 Kč | 58,6% |