| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 463 000 Kč | 11 463 000 Kč | 18 962 602 Kč | 165,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 245 000 Kč | 11 245 000 Kč | 18 636 573 Kč | 165,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 240 467 Kč | 687,0% |
| 5173 | Cestovné | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 24 778 Kč | 49,6% |
| 5175 | Pohoštění | 133 000 Kč | 133 000 Kč | 60 784 Kč | 45,7% |