| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 463 000 Kč | 25 898 822 Kč | 22 476 216 Kč | 86,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 245 000 Kč | 25 675 000 Kč | 22 091 840 Kč | 86,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 248 453 Kč | 709,9% |
| 5173 | Cestovné | 50 000 Kč | 51 062 Kč | 29 193 Kč | 57,2% |
| 5175 | Pohoštění | 133 000 Kč | 137 760 Kč | 106 730 Kč | 77,5% |