| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 463 000 Kč | 23 111 583 Kč | 22 326 709 Kč | 96,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 11 245 000 Kč | 22 614 281 Kč | 21 918 574 Kč | 96,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 35 000 Kč | 285 000 Kč | 262 707 Kč | 92,2% |
| 5173 | Cestovné | 50 000 Kč | 52 440 Kč | 29 193 Kč | 55,7% |
| 5175 | Pohoštění | 133 000 Kč | 159 862 Kč | 116 235 Kč | 72,7% |