| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 350 000 Kč | 6 184 174 Kč | 11 795 800 Kč | 190,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 0 Kč | 307 235 Kč | 0,00% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 15 350 000 Kč | 6 184 174 Kč | 11 488 566 Kč | 185,8% |