| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 350 000 Kč | 18 721 209 Kč | 17 471 314 Kč | 93,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 507 235 Kč | 506 220 Kč | 99,8% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 15 350 000 Kč | 18 213 974 Kč | 16 965 095 Kč | 93,1% |