| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 350 000 Kč | 6 184 174 Kč | 11 488 566 Kč | 185,8% | |
| 6121 | Stavby | 15 350 000 Kč | 5 168 864 Kč | 8 430 972 Kč | 163,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 1 015 310 Kč | 556 355 Kč | 54,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 0 Kč | 169 400 Kč | 0,00% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 0 Kč | 222 095 Kč | 0,00% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 0 Kč | 2 109 743 Kč | 0,00% |