| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 350 000 Kč | 18 213 974 Kč | 16 965 095 Kč | 93,1% | |
| 6121 | Stavby | 15 350 000 Kč | 13 691 981 Kč | 13 509 300 Kč | 98,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 556 355 Kč | 556 355 Kč | 100,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 169 400 Kč | 169 400 Kč | 100,0% |
| 6125 | Informační a komunikační technologie | 0 Kč | 362 095 Kč | 352 583 Kč | 97,4% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 3 434 143 Kč | 2 377 456 Kč | 69,2% |