| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 861 000 Kč | 5 549 840 Kč | 4 273 123 Kč | 77,0% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 896 000 Kč | 826 017 Kč | 427 005 Kč | 51,7% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 227 000 Kč | 80 757 Kč | 55 206 Kč | 68,4% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 3 738 000 Kč | 4 643 066 Kč | 3 790 911 Kč | 81,6% |