| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 861 000 Kč | 4 861 000 Kč | 1 568 128 Kč | 32,3% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 896 000 Kč | 896 000 Kč | 97 247 Kč | 10,9% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 227 000 Kč | 227 000 Kč | 9 523 Kč | 4,2% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 3 738 000 Kč | 3 738 000 Kč | 1 461 358 Kč | 39,1% |