| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 861 000 Kč | 4 976 310 Kč | 3 471 386 Kč | 69,8% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 896 000 Kč | 896 000 Kč | 494 469 Kč | 55,2% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 227 000 Kč | 227 000 Kč | 43 286 Kč | 19,1% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 3 738 000 Kč | 3 853 310 Kč | 2 933 630 Kč | 76,1% |