| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 896 000 Kč | 896 000 Kč | 97 247 Kč | 10,9% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 26 000 Kč | 26 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 1 448 Kč | 4,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 12 944 Kč | 86,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5155 | Pevná paliva | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 370 000 Kč | 370 000 Kč | 82 097 Kč | 22,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 758 Kč | 15,2% |