| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 896 000 Kč | 826 017 Kč | 427 005 Kč | 51,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 90 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 26 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 279 Kč | 4,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 16 715 Kč | 55,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 26 000 Kč | 14 759 Kč | 56,8% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 16 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 17 000 Kč | 43,6% |
| 5155 | Pevná paliva | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 88 099 Kč | 48,9% |
| 5161 | Poštovní služby | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 370 000 Kč | 419 110 Kč | 283 246 Kč | 67,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 6 907 Kč | 6 907 Kč | 100,0% |