| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 630 000 Kč | 4 630 000 Kč | 39 319 657 Kč | 849,2% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 130 000 Kč | 2 130 000 Kč | 2 443 385 Kč | 114,7% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 34 123 450 Kč | 6 824,7% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 2 752 822 Kč | 137,6% |