| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 630 000 Kč | 4 630 000 Kč | 16 811 691 Kč | 363,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 130 000 Kč | 2 130 000 Kč | 1 417 134 Kč | 66,5% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 15 085 852 Kč | 3 017,2% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 308 705 Kč | 15,4% |