| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 630 000 Kč | 7 653 824 Kč | 44 489 949 Kč | 581,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 130 000 Kč | 2 934 814 Kč | 2 907 312 Kč | 99,1% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 38 315 968 Kč | 7 663,2% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 000 000 Kč | 4 219 010 Kč | 3 266 669 Kč | 77,4% |