| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 750 000 Kč | 23 750 000 Kč | 17 946 080 Kč | 75,6% | |
| 61 | Investiční nákupy a související výdaje | 6 750 000 Kč | 8 593 224 Kč | 15 112 730 Kč | 175,9% |
| 69 | Ostatní investiční výdaje | 17 000 000 Kč | 15 156 776 Kč | 2 833 350 Kč | 18,7% |