| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 75 752 276 Kč | 128 773 394 Kč | 106 861 131 Kč | 83,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 22 021 460 Kč | 22 530 649 Kč | 19 714 179 Kč | 87,5% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 40 221 276 Kč | 57 218 690 Kč | 46 763 767 Kč | 81,7% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 650 000 Kč | 700 000 Kč | 483 002 Kč | 69,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 149 540 Kč | 39 800 281 Kč | 36 737 926 Kč | 92,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 610 000 Kč | 2 756 264 Kč | 1 942 393 Kč | 70,5% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 1 004 730 Kč | 1 004 730 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 100 000 Kč | 4 762 779 Kč | 215 135 Kč | 4,5% |