| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 75 752 276 Kč | 130 813 537 Kč | 120 710 403 Kč | 92,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 22 021 460 Kč | 24 123 557 Kč | 21 961 985 Kč | 91,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 40 221 276 Kč | 57 486 690 Kč | 49 762 473 Kč | 86,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 650 000 Kč | 700 000 Kč | 611 002 Kč | 87,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 149 540 Kč | 39 800 281 Kč | 45 124 150 Kč | 113,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 610 000 Kč | 2 756 264 Kč | 2 030 928 Kč | 73,7% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 1 004 730 Kč | 1 004 730 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 100 000 Kč | 4 942 015 Kč | 215 135 Kč | 4,4% |