| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 75 752 276 Kč | 80 375 935 Kč | 68 289 162 Kč | 85,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 22 021 460 Kč | 22 021 547 Kč | 11 079 945 Kč | 50,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 40 221 276 Kč | 43 354 363 Kč | 28 514 122 Kč | 65,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 315 323 Kč | 48,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 149 540 Kč | 7 760 361 Kč | 25 847 567 Kč | 333,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 610 000 Kč | 2 050 000 Kč | 1 328 876 Kč | 64,8% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 0 Kč | 1 004 730 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 100 000 Kč | 4 539 665 Kč | 198 599 Kč | 4,4% |