| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 75 752 276 Kč | 76 317 616 Kč | 49 188 043 Kč | 64,5% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 22 021 460 Kč | 22 021 547 Kč | 9 111 893 Kč | 41,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 40 221 276 Kč | 40 681 163 Kč | 20 915 706 Kč | 51,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 315 323 Kč | 48,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 149 540 Kč | 7 255 242 Kč | 16 332 943 Kč | 225,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 610 000 Kč | 1 170 000 Kč | 1 279 717 Kč | 109,4% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 0 Kč | 1 004 730 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 100 000 Kč | 4 539 665 Kč | 227 730 Kč | 5,0% |