| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 75 752 276 Kč | 80 375 935 Kč | 77 298 382 Kč | 96,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 22 021 460 Kč | 21 997 547 Kč | 13 511 821 Kč | 61,4% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 40 221 276 Kč | 43 354 363 Kč | 33 888 664 Kč | 78,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 650 000 Kč | 650 000 Kč | 424 323 Kč | 65,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 149 540 Kč | 7 760 361 Kč | 26 858 592 Kč | 346,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 610 000 Kč | 2 074 000 Kč | 1 392 372 Kč | 67,1% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 0 Kč | 0 Kč | 1 004 730 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 5 100 000 Kč | 4 539 665 Kč | 217 880 Kč | 4,8% |