| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 330 460 Kč | 5 960 724 Kč | 5 362 784 Kč | 90,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 840 160 Kč | 4 298 030 Kč | 3 854 844 Kč | 89,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 430 300 Kč | 1 507 216 Kč | 1 444 260 Kč | 95,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 60 000 Kč | 155 478 Kč | 63 680 Kč | 41,0% |