| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 330 460 Kč | 5 329 783 Kč | 2 237 793 Kč | 42,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 840 160 Kč | 3 839 483 Kč | 1 603 916 Kč | 41,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 430 300 Kč | 1 430 300 Kč | 604 021 Kč | 42,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 29 856 Kč | 49,8% |