| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 330 460 Kč | 5 382 196 Kč | 2 717 416 Kč | 50,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 840 160 Kč | 3 839 483 Kč | 1 953 061 Kč | 50,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 430 300 Kč | 1 430 300 Kč | 734 499 Kč | 51,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 60 000 Kč | 112 413 Kč | 29 856 Kč | 26,6% |