| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 330 460 Kč | 5 894 741 Kč | 3 335 081 Kč | 56,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 840 160 Kč | 4 231 030 Kč | 2 390 616 Kč | 56,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 430 300 Kč | 1 548 283 Kč | 897 285 Kč | 58,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 60 000 Kč | 115 428 Kč | 47 180 Kč | 40,9% |