| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 021 460 Kč | 22 021 547 Kč | 9 111 893 Kč | 41,4% | |
| 501 | Platy | 13 670 000 Kč | 13 670 764 Kč | 5 700 852 Kč | 41,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 1 172 049 Kč | 39,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 330 460 Kč | 5 329 783 Kč | 2 237 793 Kč | 42,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 1 199 Kč | 5,7% |