| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 021 460 Kč | 21 997 547 Kč | 13 511 821 Kč | 61,4% | |
| 501 | Platy | 13 670 000 Kč | 13 149 819 Kč | 8 529 994 Kč | 64,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 000 000 Kč | 2 931 987 Kč | 1 645 547 Kč | 56,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 330 460 Kč | 5 894 741 Kč | 3 335 081 Kč | 56,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 1 199 Kč | 5,7% |