| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 021 460 Kč | 22 530 649 Kč | 19 714 179 Kč | 87,5% | |
| 501 | Platy | 13 670 000 Kč | 13 513 119 Kč | 12 406 236 Kč | 91,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 000 000 Kč | 3 005 806 Kč | 2 442 636 Kč | 81,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 330 460 Kč | 5 960 724 Kč | 4 832 410 Kč | 81,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 21 000 Kč | 51 000 Kč | 32 896 Kč | 64,5% |