| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 021 460 Kč | 24 123 557 Kč | 21 961 985 Kč | 91,0% | |
| 501 | Platy | 13 670 000 Kč | 14 868 119 Kč | 13 727 977 Kč | 92,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 000 000 Kč | 3 243 714 Kč | 2 838 327 Kč | 87,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 330 460 Kč | 5 960 724 Kč | 5 362 784 Kč | 90,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 21 000 Kč | 51 000 Kč | 32 896 Kč | 64,5% |