| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 021 460 Kč | 22 021 547 Kč | 11 079 945 Kč | 50,3% | |
| 501 | Platy | 13 670 000 Kč | 13 618 351 Kč | 6 968 236 Kč | 51,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 000 000 Kč | 3 000 000 Kč | 1 393 094 Kč | 46,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 330 460 Kč | 5 382 196 Kč | 2 717 416 Kč | 50,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 1 199 Kč | 5,7% |