| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 920 000 Kč | 5 925 340 Kč | 2 674 091 Kč | 45,1% | |
| 2143 | Cestovní ruch | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 229 390 Kč | 114,7% |
| 2144 | Ostatní služby | 5 500 000 Kč | 5 500 000 Kč | 2 354 985 Kč | 42,8% |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 478 Kč | 8,3% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 40 000 Kč | 45 340 Kč | 49 828 Kč | 109,9% |
| 3419 | Ostatní sportovní činnost | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 37 409 Kč | 24,9% |