| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 592 000 Kč | 11 123 826 Kč | 9 697 950 Kč | 87,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 000 Kč | 290 000 Kč | 120 429 Kč | 41,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 14 819 Kč | 98,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000 Kč | 46 000 Kč | 42 282 Kč | 91,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 885 000 Kč | 819 837 Kč | 588 389 Kč | 71,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 920 000 Kč | 7 115 999 Kč | 6 705 446 Kč | 94,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 417 000 Kč | 2 836 990 Kč | 2 226 584 Kč | 78,5% |