| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 592 000 Kč | 9 694 390 Kč | 6 624 555 Kč | 68,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 70 037 Kč | 23,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 12 000 Kč | 10 651 Kč | 88,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 27 607 Kč | 46,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 885 000 Kč | 885 000 Kč | 326 487 Kč | 36,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 920 000 Kč | 5 925 340 Kč | 4 584 225 Kč | 77,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 417 000 Kč | 2 512 050 Kč | 1 605 548 Kč | 63,9% |