| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 592 000 Kč | 11 321 826 Kč | 10 510 074 Kč | 92,8% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 000 Kč | 290 000 Kč | 204 496 Kč | 70,5% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 14 819 Kč | 98,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000 Kč | 46 000 Kč | 45 891 Kč | 99,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 885 000 Kč | 819 837 Kč | 647 799 Kč | 79,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 920 000 Kč | 7 115 999 Kč | 7 060 030 Kč | 99,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 417 000 Kč | 3 034 990 Kč | 2 537 038 Kč | 83,6% |