| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 592 000 Kč | 9 694 390 Kč | 3 983 427 Kč | 41,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 23 726 Kč | 7,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 651 Kč | 106,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 21 086 Kč | 35,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 885 000 Kč | 885 000 Kč | 130 847 Kč | 14,8% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 920 000 Kč | 5 925 340 Kč | 2 674 091 Kč | 45,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 417 000 Kč | 2 514 050 Kč | 1 123 027 Kč | 44,7% |