| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 714 050 Kč | 9 717 499 Kč | 3 023 699 Kč | 31,1% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 96 681 Kč | 46,0% |
| 5152 | Teplo | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 1 174 307 Kč | 26,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 424 000 Kč | 3 424 000 Kč | 1 206 404 Kč | 35,2% |
| 5155 | Pevná paliva | 920 000 Kč | 920 000 Kč | 334 958 Kč | 36,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 160 050 Kč | 163 499 Kč | 21 786 Kč | 13,3% |
| 5157 | Teplá voda | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 189 563 Kč | 37,9% |