| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 714 050 Kč | 11 190 113 Kč | 7 351 239 Kč | 65,7% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 210 000 Kč | 1 650 000 Kč | 1 801 948 Kč | 109,2% |
| 5152 | Teplo | 4 500 000 Kč | 4 620 000 Kč | 2 881 187 Kč | 62,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 424 000 Kč | 3 549 600 Kč | 2 043 630 Kč | 57,6% |
| 5155 | Pevná paliva | 920 000 Kč | 785 594 Kč | 546 084 Kč | 69,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 160 050 Kč | 56 919 Kč | 47 495 Kč | 83,4% |
| 5157 | Teplá voda | 500 000 Kč | 528 000 Kč | 30 895 Kč | 5,9% |