| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 714 050 Kč | 9 717 499 Kč | 3 613 014 Kč | 37,2% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 261 831 Kč | 124,7% |
| 5152 | Teplo | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 1 458 787 Kč | 32,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 424 000 Kč | 3 424 000 Kč | 1 328 516 Kč | 38,8% |
| 5155 | Pevná paliva | 920 000 Kč | 920 000 Kč | 334 958 Kč | 36,4% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 160 050 Kč | 163 499 Kč | 24 346 Kč | 14,9% |
| 5157 | Teplá voda | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 204 576 Kč | 40,9% |