| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 714 050 Kč | 11 150 113 Kč | 6 636 505 Kč | 59,5% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 210 000 Kč | 1 650 000 Kč | 1 636 798 Kč | 99,2% |
| 5152 | Teplo | 4 500 000 Kč | 4 620 000 Kč | 2 596 707 Kč | 56,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 424 000 Kč | 3 509 600 Kč | 1 890 338 Kč | 53,9% |
| 5155 | Pevná paliva | 920 000 Kč | 785 594 Kč | 445 981 Kč | 56,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 160 050 Kč | 56 919 Kč | 35 786 Kč | 62,9% |
| 5157 | Teplá voda | 500 000 Kč | 528 000 Kč | 30 895 Kč | 5,9% |