| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 221 276 Kč | 40 681 163 Kč | 20 915 706 Kč | 51,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 9 592 000 Kč | 9 694 390 Kč | 3 983 427 Kč | 41,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 607 226 Kč | 2 607 226 Kč | 983 701 Kč | 37,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 9 714 050 Kč | 9 717 499 Kč | 3 023 699 Kč | 31,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 12 540 000 Kč | 12 540 000 Kč | 5 193 207 Kč | 41,4% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 738 000 Kč | 5 992 646 Kč | 7 619 367 Kč | 127,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 129 401 Kč | 112 305 Kč | 86,8% |