| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 221 276 Kč | 43 354 363 Kč | 33 888 664 Kč | 78,2% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 9 592 000 Kč | 9 694 390 Kč | 6 624 555 Kč | 68,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 607 226 Kč | 2 607 226 Kč | 1 367 759 Kč | 52,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 9 714 050 Kč | 9 717 499 Kč | 4 202 532 Kč | 43,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 12 540 000 Kč | 12 538 000 Kč | 8 793 641 Kč | 70,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 738 000 Kč | 8 667 846 Kč | 12 773 946 Kč | 147,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 129 401 Kč | 126 230 Kč | 97,5% |