| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 221 276 Kč | 57 486 690 Kč | 49 762 473 Kč | 86,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 9 592 000 Kč | 11 321 826 Kč | 10 510 074 Kč | 92,8% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 607 226 Kč | 2 630 747 Kč | 2 121 953 Kč | 80,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 9 714 050 Kč | 11 190 113 Kč | 7 351 239 Kč | 65,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 12 540 000 Kč | 15 210 751 Kč | 13 033 769 Kč | 85,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 738 000 Kč | 16 992 171 Kč | 16 613 949 Kč | 97,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 141 082 Kč | 131 489 Kč | 93,2% |