| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 221 276 Kč | 57 218 690 Kč | 46 763 767 Kč | 81,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 9 592 000 Kč | 11 123 826 Kč | 9 697 950 Kč | 87,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 607 226 Kč | 2 630 747 Kč | 1 942 451 Kč | 73,8% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 9 714 050 Kč | 11 150 113 Kč | 6 636 505 Kč | 59,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 12 540 000 Kč | 15 200 751 Kč | 12 088 572 Kč | 79,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 738 000 Kč | 16 972 171 Kč | 16 267 751 Kč | 95,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 141 082 Kč | 130 538 Kč | 92,5% |