| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 221 276 Kč | 43 354 363 Kč | 28 514 122 Kč | 65,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 9 592 000 Kč | 9 694 390 Kč | 5 670 774 Kč | 58,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 607 226 Kč | 2 607 226 Kč | 1 170 056 Kč | 44,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 9 714 050 Kč | 9 717 499 Kč | 3 613 014 Kč | 37,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 12 540 000 Kč | 12 540 000 Kč | 6 709 969 Kč | 53,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 5 738 000 Kč | 8 665 846 Kč | 11 237 404 Kč | 129,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 129 401 Kč | 112 904 Kč | 87,3% |