| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 738 000 Kč | 16 972 171 Kč | 16 267 751 Kč | 95,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 495 000 Kč | 16 539 741 Kč | 15 951 534 Kč | 96,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 35 000 Kč | 125 000 Kč | 92 985 Kč | 74,4% |
| 5173 | Cestovné | 45 000 Kč | 55 108 Kč | 36 217 Kč | 65,7% |
| 5175 | Pohoštění | 163 000 Kč | 231 600 Kč | 171 793 Kč | 74,2% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 20 722 Kč | 15 222 Kč | 73,5% |