| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 738 000 Kč | 5 992 646 Kč | 7 619 367 Kč | 127,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 495 000 Kč | 5 749 646 Kč | 7 514 486 Kč | 130,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 51 542 Kč | 147,3% |
| 5173 | Cestovné | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 13 082 Kč | 29,1% |
| 5175 | Pohoštění | 163 000 Kč | 163 000 Kč | 25 035 Kč | 15,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 15 222 Kč | 0,00% |