| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 738 000 Kč | 8 665 846 Kč | 11 237 404 Kč | 129,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 495 000 Kč | 8 422 846 Kč | 11 072 786 Kč | 131,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 61 851 Kč | 176,7% |
| 5173 | Cestovné | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 14 562 Kč | 32,4% |
| 5175 | Pohoštění | 163 000 Kč | 163 000 Kč | 72 983 Kč | 44,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 15 222 Kč | 0,00% |