| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 738 000 Kč | 16 992 171 Kč | 16 613 949 Kč | 97,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 495 000 Kč | 16 559 741 Kč | 16 288 973 Kč | 98,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 35 000 Kč | 125 000 Kč | 94 437 Kč | 75,5% |
| 5173 | Cestovné | 45 000 Kč | 55 108 Kč | 40 147 Kč | 72,9% |
| 5175 | Pohoštění | 163 000 Kč | 231 600 Kč | 175 170 Kč | 75,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 20 722 Kč | 15 222 Kč | 73,5% |