| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 738 000 Kč | 8 667 846 Kč | 12 773 946 Kč | 147,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 495 000 Kč | 8 422 846 Kč | 12 533 970 Kč | 148,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 84 563 Kč | 241,6% |
| 5173 | Cestovné | 45 000 Kč | 47 000 Kč | 23 005 Kč | 48,9% |
| 5175 | Pohoštění | 163 000 Kč | 163 000 Kč | 117 186 Kč | 71,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 15 222 Kč | 0,00% |