| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 750 000 Kč | 21 593 131 Kč | 35 935 928 Kč | 166,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 247 561 Kč | 247 561 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 6 750 000 Kč | 20 254 570 Kč | 34 598 257 Kč | 170,8% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 1 091 000 Kč | 1 090 109 Kč | 99,9% |