| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 750 000 Kč | 20 761 175 Kč | 22 773 740 Kč | 109,7% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 247 561 Kč | 247 561 Kč | 100,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 6 750 000 Kč | 19 422 614 Kč | 21 436 069 Kč | 110,4% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 1 091 000 Kč | 1 090 109 Kč | 99,9% |