| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 750 000 Kč | 20 254 570 Kč | 34 598 257 Kč | 170,8% | |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 13 612 760 Kč | 13 612 758 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 550 000 Kč | 2 614 436 Kč | 2 661 386 Kč | 101,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 700 000 Kč | 2 816 374 Kč | 15 210 963 Kč | 540,1% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 5 500 000 Kč | 1 211 000 Kč | 3 113 150 Kč | 257,1% |