| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 750 000 Kč | 8 593 224 Kč | 10 402 887 Kč | 121,1% | |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 027 600 Kč | 6 399 797 Kč | 622,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 550 000 Kč | 622 600 Kč | 1 119 379 Kč | 179,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 700 000 Kč | 1 443 024 Kč | 2 284 714 Kč | 158,3% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 5 500 000 Kč | 5 500 000 Kč | 598 996 Kč | 10,9% |