| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 750 000 Kč | 8 593 224 Kč | 16 536 973 Kč | 192,4% | |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 027 600 Kč | 10 810 877 Kč | 1 052,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 550 000 Kč | 622 600 Kč | 1 746 252 Kč | 280,5% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 700 000 Kč | 1 443 024 Kč | 2 859 464 Kč | 198,2% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 5 500 000 Kč | 5 500 000 Kč | 1 120 380 Kč | 20,4% |