| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 750 000 Kč | 8 593 224 Kč | 14 134 459 Kč | 164,5% | |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 027 600 Kč | 9 586 369 Kč | 932,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 550 000 Kč | 622 600 Kč | 1 649 379 Kč | 264,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 700 000 Kč | 1 443 024 Kč | 2 284 714 Kč | 158,3% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 5 500 000 Kč | 5 500 000 Kč | 613 996 Kč | 11,2% |