| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 750 000 Kč | 19 422 614 Kč | 21 436 069 Kč | 110,4% | |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 13 612 760 Kč | 13 552 258 Kč | 99,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 550 000 Kč | 1 782 479 Kč | 2 102 377 Kč | 117,9% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 700 000 Kč | 2 816 374 Kč | 3 059 114 Kč | 108,6% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 5 500 000 Kč | 1 211 000 Kč | 2 722 320 Kč | 224,8% |