| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 693 200 Kč | 4 752 218 Kč | 3 797 651 Kč | 79,9% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 543 000 Kč | 543 346 Kč | 359 618 Kč | 66,2% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 51 000 Kč | 98 000 Kč | 46 026 Kč | 47,0% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 3 099 200 Kč | 4 110 872 Kč | 3 392 007 Kč | 82,5% |