| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 693 200 Kč | 4 752 218 Kč | 3 472 875 Kč | 73,1% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 543 000 Kč | 543 346 Kč | 300 045 Kč | 55,2% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 51 000 Kč | 98 000 Kč | 42 417 Kč | 43,3% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 3 099 200 Kč | 4 110 872 Kč | 3 130 414 Kč | 76,1% |