| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 693 200 Kč | 3 751 832 Kč | 1 333 926 Kč | 35,6% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 543 000 Kč | 543 000 Kč | 121 233 Kč | 22,3% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 51 000 Kč | 51 000 Kč | 21 549 Kč | 42,3% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 3 099 200 Kč | 3 157 832 Kč | 1 191 144 Kč | 37,7% |