| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 693 200 Kč | 3 748 775 Kč | 1 548 042 Kč | 41,3% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 543 000 Kč | 543 000 Kč | 124 861 Kč | 23,0% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 51 000 Kč | 51 000 Kč | 29 675 Kč | 58,2% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 3 099 200 Kč | 3 154 775 Kč | 1 393 506 Kč | 44,2% |