| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 543 000 Kč | 543 346 Kč | 359 618 Kč | 66,2% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 30 000 Kč | 15 000 Kč | 4 580 Kč | 30,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 600 Kč | 17 522 Kč | 112,3% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 16 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5154 | Elektrická energie | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 13 660 Kč | 35,0% |
| 5155 | Pevná paliva | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 52 596 Kč | 65,7% |
| 5161 | Poštovní služby | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 Kč | 287 000 Kč | 217 594 Kč | 75,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 75 746 Kč | 46 868 Kč | 61,9% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 23 000 Kč | 6 798 Kč | 29,6% |