| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 543 000 Kč | 543 000 Kč | 121 233 Kč | 22,3% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 478 Kč | 8,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 12 100 Kč | 31,0% |
| 5155 | Pevná paliva | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5161 | Poštovní služby | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 62 909 Kč | 18,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 0 Kč | 43 746 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |