| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 528 000 Kč | 29 158 371 Kč | 26 250 951 Kč | 90,0% | |
| 361 | Rozvoj bydlení a bytové hospodářství | 10 760 000 Kč | 10 491 780 Kč | 5 353 285 Kč | 51,0% |
| 363 | Komunální služby a územní rozvoj | 13 768 000 Kč | 15 638 991 Kč | 12 563 957 Kč | 80,3% |
| 366 | Správa v oblasti bydlení, komunál. služeb a územního rozvoje | 0 Kč | 0 Kč | 19 346 Kč | 0,00% |
| 369 | Ostatní činnosti v oblasti bydlení,komunál.služ.a územ.rozv. | 2 000 000 Kč | 3 027 600 Kč | 8 314 363 Kč | 274,6% |