| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 760 000 Kč | 12 319 589 Kč | 8 118 968 Kč | 65,9% | |
| 3612 | Bytové hospodářství | 10 725 000 Kč | 12 090 100 Kč | 7 823 769 Kč | 64,7% |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 35 000 Kč | 229 489 Kč | 295 199 Kč | 128,6% |