| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 725 000 Kč | 10 656 780 Kč | 3 977 425 Kč | 37,3% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 26 910 Kč | 5,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 96 681 Kč | 0,00% |
| 5152 | Teplo | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 1 116 321 Kč | 24,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 000 Kč | 1 931 780 Kč | 458 844 Kč | 23,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5157 | Teplá voda | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 174 072 Kč | 34,8% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 816 Kč | 44,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 19 419 Kč | 3,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 896 761 Kč | 94,8% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 179 600 Kč | 29,9% |