| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 725 000 Kč | 12 090 100 Kč | 8 408 129 Kč | 69,5% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 55 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 500 000 Kč | 100 000 Kč | 40 425 Kč | 40,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 1 650 000 Kč | 1 801 948 Kč | 109,2% |
| 5152 | Teplo | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 2 762 721 Kč | 61,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 000 Kč | 1 631 780 Kč | 726 755 Kč | 44,5% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5157 | Teplá voda | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 3 271 Kč | 0,7% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 100 Kč | 80,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 31 288 Kč | 6,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 2 900 000 Kč | 2 741 467 Kč | 94,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 600 000 Kč | 200 000 Kč | 195 836 Kč | 97,9% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 88 320 Kč | 88 318 Kč | 100,0% |