| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 725 000 Kč | 10 356 780 Kč | 4 601 409 Kč | 44,4% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 27 306 Kč | 5,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 0 Kč | 0 Kč | 261 831 Kč | 0,00% |
| 5152 | Teplo | 4 500 000 Kč | 4 500 000 Kč | 1 390 721 Kč | 30,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 000 Kč | 1 631 780 Kč | 498 555 Kč | 30,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5157 | Teplá voda | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 189 085 Kč | 37,8% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 050 Kč | 50,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 24 419 Kč | 4,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 1 995 641 Kč | 99,8% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 179 600 Kč | 29,9% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 0 Kč | 24 200 Kč | 0,00% |