| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 046 766 Kč | 6 046 766 Kč | 10 691 992 Kč | 176,8% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 727 226 Kč | 2 727 226 Kč | 833 209 Kč | 30,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 9 332 037 Kč | 1 866,4% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 819 540 Kč | 2 819 540 Kč | 526 746 Kč | 18,7% |