| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 046 766 Kč | 36 241 565 Kč | 40 985 918 Kč | 113,1% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 727 226 Kč | 2 727 498 Kč | 2 212 913 Kč | 81,1% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 500 000 Kč | 24 400 000 Kč | 30 169 451 Kč | 123,6% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 819 540 Kč | 9 114 067 Kč | 8 603 554 Kč | 94,4% |