| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 046 766 Kč | 6 046 766 Kč | 25 113 731 Kč | 415,3% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 727 226 Kč | 2 727 226 Kč | 1 436 229 Kč | 52,7% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 15 818 881 Kč | 3 163,8% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 819 540 Kč | 2 819 540 Kč | 7 858 621 Kč | 278,7% |