| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 046 766 Kč | 6 046 766 Kč | 24 228 412 Kč | 400,7% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 2 727 226 Kč | 2 727 226 Kč | 1 235 345 Kč | 45,3% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 15 175 751 Kč | 3 035,2% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 2 819 540 Kč | 2 819 540 Kč | 7 817 316 Kč | 277,3% |