| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 000 000 Kč | 18 702 130 Kč | 2 968 170 Kč | 15,9% | |
| 6402 | Finanční vypořádání | 0 Kč | 105 689 Kč | 105 689 Kč | 100,0% |
| 6409 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | 21 000 000 Kč | 18 596 441 Kč | 2 862 481 Kč | 15,4% |