| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 000 000 Kč | 18 596 441 Kč | 2 862 481 Kč | 15,4% | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 000 000 Kč | 3 439 665 Kč | 29 131 Kč | 0,8% |
| 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | 17 000 000 Kč | 15 156 776 Kč | 2 833 350 Kč | 18,7% |