| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 000 000 Kč | 11 221 832 Kč | 2 833 650 Kč | 25,3% | |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 000 000 Kč | 4 051 609 Kč | 300 Kč | 0,0% |
| 6909 | Ostatní investiční výdaje jinde nezařazené | 17 000 000 Kč | 7 170 223 Kč | 2 833 350 Kč | 39,5% |