| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 665 000 Kč | 4 698 732 Kč | 2 951 932 Kč | 62,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 110 000 Kč | 3 110 000 Kč | 2 124 322 Kč | 68,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 555 000 Kč | 1 555 000 Kč | 794 352 Kč | 51,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 33 732 Kč | 33 258 Kč | 98,6% |