| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 665 000 Kč | 4 698 732 Kč | 2 403 501 Kč | 51,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 110 000 Kč | 3 110 000 Kč | 1 724 788 Kč | 55,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 555 000 Kč | 1 555 000 Kč | 645 455 Kč | 41,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 33 732 Kč | 33 258 Kč | 98,6% |