| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 665 000 Kč | 5 887 686 Kč | 4 792 189 Kč | 81,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 110 000 Kč | 4 091 604 Kč | 3 450 854 Kč | 84,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 555 000 Kč | 1 720 150 Kč | 1 287 929 Kč | 74,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 75 932 Kč | 53 406 Kč | 70,3% |