| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 665 000 Kč | 4 665 000 Kč | 922 851 Kč | 19,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 110 000 Kč | 3 110 000 Kč | 658 069 Kč | 21,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 555 000 Kč | 1 555 000 Kč | 246 620 Kč | 15,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 0 Kč | 0 Kč | 18 162 Kč | 0,00% |