| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 652 000 Kč | 21 685 732 Kč | 9 849 399 Kč | 45,4% | |
| 501 | Platy | 13 550 000 Kč | 13 550 000 Kč | 6 075 371 Kč | 44,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 386 000 Kč | 3 386 000 Kč | 1 369 139 Kč | 40,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 665 000 Kč | 4 698 732 Kč | 2 403 501 Kč | 51,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 51 000 Kč | 51 000 Kč | 1 387 Kč | 2,7% |