| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 652 000 Kč | 24 418 561 Kč | 19 832 947 Kč | 81,2% | |
| 501 | Platy | 13 550 000 Kč | 15 028 215 Kč | 12 538 877 Kč | 83,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 386 000 Kč | 3 457 660 Kč | 2 500 493 Kč | 72,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 665 000 Kč | 5 887 686 Kč | 4 792 189 Kč | 81,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 51 000 Kč | 45 000 Kč | 1 387 Kč | 3,1% |