| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 652 000 Kč | 21 685 732 Kč | 12 089 238 Kč | 55,7% | |
| 501 | Platy | 13 550 000 Kč | 13 550 000 Kč | 7 520 382 Kč | 55,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 386 000 Kč | 3 386 000 Kč | 1 615 536 Kč | 47,7% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 665 000 Kč | 4 698 732 Kč | 2 951 932 Kč | 62,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 51 000 Kč | 51 000 Kč | 1 387 Kč | 2,7% |