| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 652 000 Kč | 21 652 000 Kč | 3 772 437 Kč | 17,4% | |
| 501 | Platy | 13 550 000 Kč | 13 550 000 Kč | 2 299 709 Kč | 17,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 386 000 Kč | 3 386 000 Kč | 548 489 Kč | 16,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 665 000 Kč | 4 665 000 Kč | 922 851 Kč | 19,8% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 51 000 Kč | 51 000 Kč | 1 387 Kč | 2,7% |