| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 862 000 Kč | 7 862 000 Kč | 8 188 086 Kč | 104,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 107 675 Kč | 35,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 880 Kč | 3,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 18 746 Kč | 31,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 630 000 Kč | 630 000 Kč | 1 585 404 Kč | 251,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 700 000 Kč | 5 700 000 Kč | 3 998 071 Kč | 70,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 122 000 Kč | 1 122 000 Kč | 2 476 310 Kč | 220,7% |