| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 862 000 Kč | 7 862 000 Kč | 1 344 181 Kč | 17,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 75 057 Kč | 25,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 2 212 Kč | 3,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 630 000 Kč | 630 000 Kč | 436 456 Kč | 69,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 700 000 Kč | 5 700 000 Kč | 444 058 Kč | 7,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 122 000 Kč | 1 122 000 Kč | 386 399 Kč | 34,4% |