| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 862 000 Kč | 7 862 000 Kč | 6 963 970 Kč | 88,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 84 714 Kč | 28,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 1 880 Kč | 3,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 18 746 Kč | 31,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 630 000 Kč | 630 000 Kč | 1 617 145 Kč | 256,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 700 000 Kč | 5 700 000 Kč | 3 241 585 Kč | 56,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 122 000 Kč | 1 122 000 Kč | 1 999 899 Kč | 178,2% |