| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 862 000 Kč | 13 315 869 Kč | 12 075 019 Kč | 90,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 300 000 Kč | 254 700 Kč | 118 609 Kč | 46,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000 Kč | 4 000 Kč | 1 880 Kč | 47,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 60 000 Kč | 59 500 Kč | 34 649 Kč | 58,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 630 000 Kč | 1 948 959 Kč | 1 699 474 Kč | 87,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 700 000 Kč | 6 549 200 Kč | 6 394 056 Kč | 97,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 122 000 Kč | 4 499 510 Kč | 3 826 352 Kč | 85,0% |