| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 067 500 Kč | 37 592 590 Kč | 7 161 372 Kč | 19,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 7 862 000 Kč | 7 862 000 Kč | 1 344 181 Kč | 17,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 352 591 Kč | 13,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 9 289 000 Kč | 9 289 000 Kč | 2 283 186 Kč | 24,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 092 500 Kč | 11 617 590 Kč | 2 517 929 Kč | 21,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 094 000 Kč | 6 094 000 Kč | 653 902 Kč | 10,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 9 582 Kč | 7,4% |