| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 067 500 Kč | 53 026 924 Kč | 44 404 044 Kč | 83,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 7 862 000 Kč | 13 315 869 Kč | 12 075 019 Kč | 90,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 600 000 Kč | 2 215 912 Kč | 1 555 589 Kč | 70,2% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 9 289 000 Kč | 9 045 636 Kč | 6 961 523 Kč | 77,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 092 500 Kč | 17 071 455 Kč | 14 159 806 Kč | 82,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 094 000 Kč | 11 317 952 Kč | 9 592 452 Kč | 84,8% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 130 000 Kč | 60 100 Kč | 59 655 Kč | 99,3% |