| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 067 500 Kč | 37 592 590 Kč | 27 269 947 Kč | 72,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 7 862 000 Kč | 7 862 000 Kč | 8 188 086 Kč | 104,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 1 021 640 Kč | 39,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 9 289 000 Kč | 9 289 000 Kč | 4 843 772 Kč | 52,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 092 500 Kč | 11 617 590 Kč | 8 712 534 Kč | 75,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 094 000 Kč | 6 094 000 Kč | 4 468 398 Kč | 73,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 35 517 Kč | 27,3% |