| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 067 500 Kč | 37 592 590 Kč | 23 069 994 Kč | 61,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 7 862 000 Kč | 7 862 000 Kč | 6 963 970 Kč | 88,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 2 600 000 Kč | 2 600 000 Kč | 858 322 Kč | 33,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 9 289 000 Kč | 9 289 000 Kč | 4 501 255 Kč | 48,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 092 500 Kč | 11 617 590 Kč | 7 224 131 Kč | 62,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 6 094 000 Kč | 6 094 000 Kč | 3 489 205 Kč | 57,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 130 000 Kč | 130 000 Kč | 33 112 Kč | 25,5% |