| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 289 000 Kč | 9 289 000 Kč | 2 283 186 Kč | 24,6% | |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 457 360 Kč | 22,9% |
| 5152 | Teplo | 3 650 000 Kč | 3 650 000 Kč | 919 956 Kč | 25,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 849 000 Kč | 2 849 000 Kč | 662 373 Kč | 23,2% |
| 5155 | Pevná paliva | 790 000 Kč | 790 000 Kč | 225 644 Kč | 28,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 0 Kč | 8 825 Kč | 0,00% |
| 5157 | Teplá voda | 0 Kč | 0 Kč | 9 029 Kč | 0,00% |