| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 094 000 Kč | 6 094 000 Kč | 3 489 205 Kč | 57,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 705 000 Kč | 5 705 000 Kč | 3 329 554 Kč | 58,4% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 50 820 Kč | 42,4% |
| 5173 | Cestovné | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 63 459 Kč | 74,7% |
| 5175 | Pohoštění | 184 000 Kč | 184 000 Kč | 34 600 Kč | 18,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 10 772 Kč | 0,00% |