| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 094 000 Kč | 11 317 952 Kč | 9 592 452 Kč | 84,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 705 000 Kč | 10 904 756 Kč | 9 376 970 Kč | 86,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 120 000 Kč | 100 000 Kč | 65 050 Kč | 65,1% |
| 5173 | Cestovné | 85 000 Kč | 104 100 Kč | 74 118 Kč | 71,2% |
| 5175 | Pohoštění | 184 000 Kč | 193 596 Kč | 61 042 Kč | 31,5% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 15 500 Kč | 15 272 Kč | 98,5% |