| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 094 000 Kč | 6 094 000 Kč | 4 468 398 Kč | 73,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 705 000 Kč | 5 705 000 Kč | 4 295 521 Kč | 75,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 50 820 Kč | 42,4% |
| 5173 | Cestovné | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 67 640 Kč | 79,6% |
| 5175 | Pohoštění | 184 000 Kč | 184 000 Kč | 43 645 Kč | 23,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 10 772 Kč | 0,00% |