| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 094 000 Kč | 6 094 000 Kč | 653 902 Kč | 10,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 5 705 000 Kč | 5 705 000 Kč | 553 418 Kč | 9,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 30 661 Kč | 25,6% |
| 5173 | Cestovné | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 49 896 Kč | 58,7% |
| 5175 | Pohoštění | 184 000 Kč | 184 000 Kč | 9 155 Kč | 5,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 0 Kč | 10 772 Kč | 0,00% |