| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 443 097 Kč | 25 372 694 Kč | 19 630 638 Kč | 77,4% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 400 000 Kč | 2 332 819 Kč | 227 602 Kč | 9,8% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 43 097 Kč | 20 900 675 Kč | 17 263 836 Kč | 82,6% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 2 139 200 Kč | 2 139 200 Kč | 100,0% |