| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 443 097 Kč | 14 952 182 Kč | 9 424 864 Kč | 63,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 400 000 Kč | 9 640 205 Kč | 196 747 Kč | 2,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 43 097 Kč | 5 311 977 Kč | 9 006 118 Kč | 169,5% |
| 613 | Pozemky | 0 Kč | 0 Kč | 222 000 Kč | 0,00% |