| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 43 097 Kč | 20 900 675 Kč | 17 263 836 Kč | 82,6% | |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 5 257 594 Kč | 5 078 571 Kč | 96,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 43 097 Kč | 11 278 963 Kč | 7 975 856 Kč | 70,7% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 154 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 4 209 619 Kč | 4 209 409 Kč | 100,0% |