| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 736 597 Kč | 3 736 597 Kč | 752 615 Kč | 20,1% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 566 000 Kč | 566 000 Kč | 14 579 Kč | 2,6% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 57 500 Kč | 57 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 3 113 097 Kč | 3 113 097 Kč | 738 036 Kč | 23,7% |