| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 736 597 Kč | 3 737 000 Kč | 2 959 099 Kč | 79,2% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 566 000 Kč | 240 000 Kč | 93 624 Kč | 39,0% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 57 500 Kč | 57 500 Kč | 38 726 Kč | 67,3% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 3 113 097 Kč | 3 439 500 Kč | 2 826 749 Kč | 82,2% |