| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 736 597 Kč | 3 836 597 Kč | 1 826 074 Kč | 47,6% | |
| 3313 | Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 566 000 Kč | 566 000 Kč | 34 342 Kč | 6,1% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 57 500 Kč | 57 500 Kč | 20 597 Kč | 35,8% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 3 113 097 Kč | 3 213 097 Kč | 1 771 135 Kč | 55,1% |