| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 566 000 Kč | 566 000 Kč | 34 342 Kč | 6,1% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 1 928 Kč | 4,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 762 Kč | 11,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 8 050 Kč | 20,6% |
| 5155 | Pevná paliva | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 340 000 Kč | 340 000 Kč | 21 801 Kč | 6,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 801 Kč | 13,4% |