| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 566 000 Kč | 240 000 Kč | 93 624 Kč | 39,0% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 6 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 3 640 Kč | 9,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 060 Kč | 20,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 13 475 Kč | 34,6% |
| 5155 | Pevná paliva | 80 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 340 000 Kč | 140 000 Kč | 72 521 Kč | 51,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 40 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5175 | Pohoštění | 6 000 Kč | 6 000 Kč | 928 Kč | 15,5% |