| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 626 000 Kč | 1 010 759 Kč | 1 010 759 Kč | 100,0% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 12 000 Kč | 37 422 Kč | 37 422 Kč | 100,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 0 Kč | 24 883 Kč | 24 883 Kč | 100,0% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 14 000 Kč | 11 480 Kč | 11 480 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 50 000 Kč | 178 079 Kč | 178 079 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 550 000 Kč | 758 895 Kč | 758 895 Kč | 100,0% |