| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 809 500 Kč | 7 943 122 Kč | 7 934 448 Kč | 99,9% | |
| 513 | Nákup materiálu | 626 000 Kč | 1 010 759 Kč | 1 010 759 Kč | 100,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 135 000 Kč | 185 000 Kč | 176 850 Kč | 95,6% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 1 718 000 Kč | 1 459 625 Kč | 1 459 624 Kč | 100,0% |
| 516 | Nákup služeb | 2 864 500 Kč | 3 481 655 Kč | 3 481 131 Kč | 100,0% |
| 517 | Ostatní nákupy | 1 216 000 Kč | 1 599 478 Kč | 1 599 478 Kč | 100,0% |
| 518 | Poskytnuté zálohy,jistiny, záruky a vládní úvěry | 20 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 230 000 Kč | 206 605 Kč | 206 605 Kč | 100,0% |