| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 216 000 Kč | 1 599 478 Kč | 1 599 478 Kč | 100,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 101 000 Kč | 1 455 106 Kč | 1 455 106 Kč | 100,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 50 000 Kč | 31 170 Kč | 31 170 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 18 000 Kč | 11 508 Kč | 11 508 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 45 000 Kč | 101 694 Kč | 101 694 Kč | 100,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |