| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 239 444 Kč | 38 160 121 Kč | 32 642 368 Kč | 85,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 7 301 200 Kč | 8 427 450 Kč | 7 334 251 Kč | 87,0% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 8 772 800 Kč | 18 580 065 Kč | 16 962 745 Kč | 91,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 265 000 Kč | 260 000 Kč | 248 910 Kč | 95,7% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 4 486 126 Kč | 6 385 019 Kč | 6 342 886 Kč | 99,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 76 000 Kč | 135 230 Kč | 125 874 Kč | 93,1% |
| 56 | Neinvestiční půjčené prstředky | 100 000 Kč | 1 558 799 Kč | 1 558 689 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 238 318 Kč | 2 813 558 Kč | 69 012 Kč | 2,5% |