| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 301 200 Kč | 8 427 450 Kč | 7 334 251 Kč | 87,0% | |
| 501 | Platy | 4 026 000 Kč | 4 716 885 Kč | 4 304 748 Kč | 91,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 559 000 Kč | 1 662 731 Kč | 1 166 059 Kč | 70,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 629 200 Kč | 1 923 334 Kč | 1 738 944 Kč | 90,4% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 87 000 Kč | 124 500 Kč | 124 500 Kč | 100,0% |