| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 026 000 Kč | 4 716 885 Kč | 4 304 748 Kč | 91,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 4 026 000 Kč | 4 711 165 Kč | 4 304 028 Kč | 91,4% |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 5 720 Kč | 720 Kč | 12,6% |