| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 100 000 Kč | 6 486 024 Kč | 6 184 661 Kč | 95,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 12 388 Kč | 12 388 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 170 000 Kč | 690 000 Kč | 626 634 Kč | 90,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 6 363 Kč | 63,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 900 000 Kč | 5 545 894 Kč | 5 321 534 Kč | 96,0% |
| 5172 | Programové vybavení | 0 Kč | 29 766 Kč | 29 766 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 187 976 Kč | 187 976 Kč | 100,0% |