| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 24 062 444 Kč | 45 139 642 Kč | 39 558 511 Kč | 87,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 1 306 000 Kč | 6 717 024 Kč | 6 413 296 Kč | 95,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 414 770 Kč | 5 466 930 Kč | 4 612 268 Kč | 84,4% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 10 539 356 Kč | 20 320 072 Kč | 19 774 739 Kč | 97,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 35 904 Kč | 99,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 558 318 Kč | 3 312 230 Kč | 475 564 Kč | 14,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 208 000 Kč | 9 287 386 Kč | 8 246 741 Kč | 88,8% |