| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 900 320 Kč | 801 216 Kč | 89,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 27 220 Kč | 18 379 Kč | 67,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 570 000 Kč | 863 100 Kč | 782 836 Kč | 90,7% |