| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 300 000 Kč | 1 900 000 Kč | 1 645 868 Kč | 86,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 1 174 Kč | 1,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 470 000 Kč | 470 000 Kč | 393 811 Kč | 83,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 93 068 Kč | 93,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 615 000 Kč | 1 215 000 Kč | 1 142 815 Kč | 94,1% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |