| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 435 000 Kč | 3 037 114 Kč | 2 959 001 Kč | 97,4% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 104 233 Kč | 103 643 Kč | 99,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 31 866 Kč | 550 Kč | 1,7% |
| 5153 | Plyn | 30 000 Kč | 6 483 Kč | 6 483 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 12 000 Kč | 5 000 Kč | 4 774 Kč | 95,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 393 000 Kč | 2 343 000 Kč | 2 297 019 Kč | 98,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 311 782 Kč | 311 782 Kč | 100,0% |
| 6125 | Výpočetní technika | 0 Kč | 234 750 Kč | 234 750 Kč | 100,0% |