| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 161 000 Kč | 226 000 Kč | 210 799 Kč | 93,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 24 000 Kč | 24 000 Kč | 22 735 Kč | 94,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 200 Kč | 2 200 Kč | 2 045 Kč | 93,0% |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 52 500 Kč | 52 500 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 33 000 Kč | 26 941 Kč | 81,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 800 Kč | 29 300 Kč | 28 040 Kč | 95,7% |
| 5175 | Pohoštění | 24 000 Kč | 63 000 Kč | 56 539 Kč | 89,7% |
| 5194 | Věcné dary | 40 000 Kč | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 100,0% |