| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 913 000 Kč | 5 733 000 Kč | 5 649 009 Kč | 98,5% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 110 000 Kč | 107 473 Kč | 107 473 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 26 000 Kč | 27 593 Kč | 27 593 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 9 000 Kč | 9 934 Kč | 9 934 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 13 649 Kč | 91,0% |
| 5151 | Studená voda | 5 000 Kč | 15 000 Kč | 8 392 Kč | 55,9% |
| 5153 | Plyn | 110 000 Kč | 81 000 Kč | 80 728 Kč | 99,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 50 000 Kč | 44 000 Kč | 41 727 Kč | 94,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 5 000 Kč | 10 000 Kč | 8 388 Kč | 83,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 6 893 Kč | 68,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 70 000 Kč | 90 000 Kč | 81 527 Kč | 90,6% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 500 000 Kč | 5 320 000 Kč | 5 259 705 Kč | 98,9% |