| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 1 332 012 Kč | 1 268 517 Kč | 95,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 801 000 Kč | 764 763 Kč | 95,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 200 500 Kč | 187 354 Kč | 93,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 75 500 Kč | 67 890 Kč | 89,9% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 400 Kč | 94,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 0 Kč | 18 000 Kč | 15 097 Kč | 83,9% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 0 Kč | 69 012 Kč | 69 012 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 148 121 Kč | 148 121 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 5 879 Kč | 2 879 Kč | 49,0% |